第一部分:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院概况
一、主要职能
罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职责:负责所在地区内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员。担负着医疗防疫,保健的重要任务,是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、部门决算单位构成
1.罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院构成,内设8个科室:院办、综合诊疗科、妇产科、中医科、免疫规划科、公共卫生科、财务科、后勤总务科。
罗城县纳翁卫生院。编制数13人,其中行政编制数0人;事业编制数13人,年末人数18人。
罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院分管5个村卫生室。分别是:板阳村卫生室、肯才村卫生室、洞敏村卫生室、民族卫生室、社甫村卫生室。
第二部分:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院2023年度部门决算报表
|
表一:收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
227.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
33 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
34 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.0 |
|
五、事业收入 |
5 |
80.94 |
五、教育支出 |
36 |
0.0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.0 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.42 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
12.69 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
40 |
289.53 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.0 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.0 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
47 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
50 |
7.37 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.0 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
309.6 |
本年支出合计 |
58 |
309.6 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.0 |
结余分配 |
59 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.0 |
年末结转和结余 |
60 |
0.0 |
|
0.0 |
30 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
|
总计 |
31 |
309.6 |
总计 |
62 |
309.6 |
|
表二:收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
合计 |
309.6 |
227.24 |
0.0 |
80.94 |
0.0 |
0.0 |
1.42 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.69 |
12.69 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.69 |
12.69 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
289.53 |
207.17 |
0.0 |
80.94 |
0.0 |
0.0 |
1.42 | |||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
227.13 |
144.77 |
0.0 |
80.94 |
0.0 |
0.0 |
1.42 | |||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
206.9 |
124.54 |
0.0 |
80.94 |
0.0 |
0.0 |
1.42 | |||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
20.23 |
20.23 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
54.89 |
54.89 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
47.27 |
47.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.65 |
1.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.97 |
5.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.51 |
7.51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.38 |
2.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
7.37 |
7.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.37 |
7.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.37 |
7.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
表三:支出决算表 | ||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
309.6 |
186.22 |
123.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.69 |
12.69 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.69 |
12.69 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
289.53 |
166.16 |
123.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
227.13 |
158.65 |
68.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
206.9 |
158.65 |
48.25 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
20.23 |
0.0 |
20.23 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
54.89 |
0.0 |
54.89 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
47.27 |
0.0 |
47.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.65 |
0.0 |
1.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.97 |
0.0 |
5.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.51 |
7.51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.38 |
2.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
7.37 |
7.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.37 |
7.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.37 |
7.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
表四:财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
227.24 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
12.69 |
12.69 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
207.17 |
207.17 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
7.37 |
7.37 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
227.24 |
本年支出合计 |
59 |
227.24 |
227.24 |
0.0 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
0.0 |
62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
0.0 |
63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
总计 |
32 |
227.24 |
总计 |
64 |
227.24 |
227.24 |
0.0 |
0.0 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
||||||||
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
227.24 |
103.86 |
123.37 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.69 |
12.69 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.69 |
12.69 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
207.17 |
83.8 |
123.37 | |||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
144.77 |
76.29 |
68.48 | |||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
124.54 |
76.29 |
48.25 | |||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
20.23 |
0.0 |
20.23 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
54.89 |
0.0 |
54.89 | |||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
47.27 |
0.0 |
47.27 | |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.65 |
0.0 |
1.65 | |||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.97 |
0.0 |
5.97 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.51 |
7.51 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.38 |
2.38 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
7.37 |
7.37 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.37 |
7.37 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.37 |
7.37 |
0.0 | |||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
100.91 |
302 |
商品和服务支出 |
2.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
41.22 |
30201 |
办公费 |
0.0 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15.61 |
30202 |
印刷费 |
0.0 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
0.0 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
13.3 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.69 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.28 |
30207 |
邮电费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.13 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.38 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.91 |
30211 |
差旅费 |
0.0 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.37 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.0 |
30213 |
维修(护)费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
1.36 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
0.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
1.59 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.0 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
人员经费合计 |
100.92 |
公用经费合计 |
2.95 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
|
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 | |||||||
|
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 | |||||||||||
|
部门:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.65 |
0.0 |
3.65 |
0.0 |
3.65 |
0.0 |
3.65 |
0.0 |
3.65 |
0.0 |
3.65 |
0.0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分:罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入309.60万元,其中本年收入309.60万元,较2022年度决算数231.71万元,增加77.89万元,增长33.62%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入227.24万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数166.18万元,增加61.06万元,增长36.74%,主要原因:上级专项经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位没有政府性基金预算收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元,为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.29万元,减少0.29万元,下降100.00%,主要原因是:2023年本单位没有上级补助收入。
5.事业收入80.94万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数65.24万元,增加15.70万元,增长24.06%,主要原因是:提高医疗服务水平,病人健康意识高,注重疾病预防,就医病人增多,故医疗收入增加。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有附属单位上缴收入。
8.其他收入1.42万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加1.42万元,增长100%,主要原因是:上级补助收入在报表调进,因为22年度报表不列出止项收入所以偏离大。
9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无上年结余资金。
10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有结余结转。
(二)本部门2023年度总支出309.60万元,其中本年支出309.60万元,较2022年度决算数231.71万元,增加77.89万元,增长33.62%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(208类)12.69万元,主要用于:用于在编社保基数调整增加。较2022年度决算数9.62万元,增加3.07万元,增长31.91%,主要原因是:年中社保基数调整,故支出增长。
2.卫生健康支出(210类)289.53万元,主要用于:医疗卫生机构日常运转发生的基本支出支出。较2022年度决算数214.99万元,增加74.54万元,增长34.67%,主要原因是:随着单位医疗收入增长,医疗支出也相应的增加。
3.住房保障支出(221类)7.37万元,主要用于:用于在编人员住房公积金。较2022年度决算数7.11万元,增加0.26万元,增长3.66%,主要原因是:年度由于正常增资、岗位变动,各项增资等增加,故支出也会较上年有所增长。
结余分配0.00万元,为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有结余分配。
年末结转和结余0.00万元,为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有年末结转和结余。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出227.24万元,较2022年度决算数166.18万元,增加61.06万元,增长36.74%。其中:基本支出103.86万元,项目支出123.37万元。
罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.44万元,支出决算为227.24万元,完成年初预算的203.91%。
(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为12.69万元,支出决算为12.69万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:1、社保基数调整增加、本年度有人员岗位工资变动,导致预算超支。
详细请看下表:
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
100.0 |
机关养老缴纳 |
年中基数调整 |
|
合计数 |
12.69 |
(2)卫生健康支出(类)年初预算为89.23万元,支出决算为207.17万元,完成年初预算的232.18%。预决算存有差异原因是:卫生健康不在预算范围内,年中财政追加拨款。详细请看下表:
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
81.62 |
124.54 |
152.59 |
单位基本工资、人员费用等日常支出 |
临聘人员缴纳住房积金等费,故增加支出 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
0.00 |
20.23 |
0.0 |
购医疗设备等支 |
本单位无年初预算,上级专项资金 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.00 |
47.27 |
0.0 |
基本公共卫生服务 |
项目配套资金,按进度支出 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.00 |
1.65 |
0.0 |
用于新冠疫情人员补助 |
本单位无年初预算,上级专项资金 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.00 |
5.97 |
0.0 |
突发公共卫生事件应急处理的支出 |
本单位无年初预算,上级专项资金 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.23 |
5.13 |
98.09 |
事业人员基本医疗保险缴费 |
按实际支出 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.38 |
2.38 |
100.0 |
公务员医疗缴纳 |
按实际支出 |
|
合计数 |
207.17 |
(3)住房保障支出(类)年初预算为9.52万元,支出决算为7.37万元,完成年初预算的77.42%。预决算存有差异原因是:人事岗位变动,人员减少。详细请看下表:
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.52 |
7.37 |
77.42 |
在编人员住房公积金 |
按实际支出 |
|
合计数 |
7.37 |
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出103.86万元,其中:人员经费支出100.92万元,主要包括:基本工资41.22万元,津贴补贴15.61万元,绩效工资13.3万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.69万元,职业年金缴费2.28万元,职工基本医疗保险缴费5.13万元,公务员医疗补助缴费2.38万元,其他社会保障缴费0.91万元,住房公积金7.37万元,生活补助0.01万元,公用经费支出2.95万元,主要包括:培训费1.36万元,工会经费1.59万元,支出具体情况如下:
(1)工资福利支出100.91万元,完成年初预算的91.87%。预决算存有差异原因是:本年度有正常增资及岗位变动,导致超预算。
(2)商品和服务支出2.95万元,完成年初预算的185.53%。预决算存有差异原因是:本单位因业务需要发展。
(3)对个人和家庭的补助0.01万元,完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是:退休人员的生活补助增加。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.65万元,支出决算为3.65万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数2.98万元,增加0.67万元,增长22.48%,主要原因是:公务用车大维修。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算3.65万元,公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0.00个,累计0.00人次。开支内容包括:本单位没有因公出国(境)费支出预算。
(二)公务用车购置及运行费支出预算为3.65万元,支出决算为3.65万元,比上年决算数2.98万元,增加0.67万元,增长22.48%,其中:公务用车购置支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
公务用车运行费支出3.65万元,年初预算数为3.65万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数增加0.67万元。原因是:公卫用车大维修。2023年,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆,全年运行费支出3.65万元。
(三)公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本部单位无公务接待费支出预算。国内公务接待批次0.00次,人次0.00次,国(境)外公务接待批次0.00次,人次0.00次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元,比年初预算数减少1.59万元,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。主要原因是:本部门2023年度机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3.00辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆,机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车3.00辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果。
本部门为卫健局二层单位,没有整体支出绩效自评
(二)项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目5个,二级项目0个,共涉及资119.3万元,项目得分均为100分,自评发现的主要问题及原因:一是全年支出进度比例幅度波动较大,不稳定;二是工作开展未做好部署规划。下一步解决措施:根据年初预算项目资金,制定相关的工作计划,有序开展
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。并组织对“基本公共卫生服务”等1个项目进行了绩效评价,整体支出绩效自评结果为一等,基本公共卫生服务项目预算数47.4万元,执行数是47.4万元,完成预算的100%;基本公共卫生服务项目自评得分为100分。项目绩效目标完成情况良好,自评发现的主要问题及原因:本单位预算管理精细化水平有待提高,应加强预算编制准确性,提高资金执行效率。下一步改进措施:一建议强化前期工作谋划。做实项目实施方案,做到工作有规划,整体有部署,落实有程序。二建议强化动态监控管理。根据工作开展情况,开展定期或不定期项目绩效跟踪,针对新发生的问题,及时研究及时解决。三建议强化资金执行进度管理。按照年初目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳
(三)部门绩效评价结果。
组织对“基本公共卫生服务项目”进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出47.4万元。从评价情况来看,绩效自评结果为一等,基本公共卫生服务项目预算数47.4万元,支出数47.4万元,执行率为100%;发现的主要问题及原因:未能及时的做好相应项目资金的使用计划,部分项目资金执行率未达100%。改进措施:我院相关科室应当对各个相应项目资金做好充分的使用计划,对项目资金进行统筹安排,充分考虑到各种问题发生,并及时执行
(四)财政绩效评价结果(如有)
本单位无财政绩效评价结果
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：项目支出绩效自评表_302017罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院_451225210430200004122基本公共卫生服务项目_202410211538561
附件2：302017_罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院
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