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目录
第一部分：罗城仫佬族自治县社会福利院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：罗城仫佬族自治县社会福利院2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：罗城仫佬族自治县社会福利院2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：罗城仫佬族自治县社会福利院概况
一、主要职能
1.负责抚养无家可归、无依无靠、无生活来源的城镇特困人员。
2.为社会老人提供托养服务。
3.管理乡镇敬老院，为乡镇敬老院提供业务指导。
二、部门决算单位构成
我部门是民政局二层机构，单位人员编制总数为3人（事业编制），离退休人员1人。临聘人员10人。
第二部分：罗城仫佬族自治县社会福利院2024年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：罗城仫佬族自治县社会福利院 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
77.63 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
32 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
33 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.0 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
35 |
0.0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
69.99 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
39 |
3.45 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.0 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.0 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
46 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
49 |
4.19 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.0 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
77.63 |
本年支出合计 |
57 |
77.63 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.0 |
结余分配 |
58 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.0 |
年末结转和结余 |
59 |
0.0 |
|
总计 |
30 |
77.63 |
总计 |
60 |
77.63 |
|
表二：收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门：罗城仫佬族自治县社会福利院 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
合计 |
77.63 |
77.63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.99 |
69.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.11 |
7.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.58 |
5.58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.53 |
1.53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20810 |
社会福利 |
62.89 |
62.89 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2081002 |
老年福利 |
5.5 |
5.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
57.39 |
57.39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.45 |
3.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.45 |
3.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.01 |
0.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.26 |
2.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.18 |
1.18 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
4.19 |
4.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.19 |
4.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.19 |
4.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
表三：支出决算表 | ||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门：罗城仫佬族自治县社会福利院 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
77.63 |
55.64 |
21.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.99 |
48.01 |
21.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.11 |
7.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.58 |
5.58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.53 |
1.53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20810 |
社会福利 |
62.89 |
40.9 |
21.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2081002 |
老年福利 |
5.5 |
0.0 |
5.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
57.39 |
40.9 |
16.49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.45 |
3.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.45 |
3.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.01 |
0.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.26 |
2.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.18 |
1.18 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
4.19 |
4.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.19 |
4.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.19 |
4.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：罗城仫佬族自治县社会福利院 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
77.63 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
69.99 |
69.99 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3.45 |
3.45 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
4.19 |
4.19 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
77.63 |
本年支出合计 |
59 |
77.63 |
77.63 |
0.0 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
0.0 |
62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
0.0 |
63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
总计 |
32 |
77.63 |
总计 |
64 |
77.63 |
77.63 |
0.0 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
||||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门：罗城仫佬族自治县社会福利院 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
77.63 |
55.64 |
21.99 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.99 |
48.01 |
21.99 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.11 |
7.11 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.58 |
5.58 |
0.0 | |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.53 |
1.53 |
0.0 | |||
|
20810 |
社会福利 |
62.89 |
40.9 |
21.99 | |||
|
2081002 |
老年福利 |
5.5 |
0.0 |
5.5 | |||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
57.39 |
40.9 |
16.49 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.45 |
3.45 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.45 |
3.45 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.01 |
0.01 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.26 |
2.26 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.18 |
1.18 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
4.19 |
4.19 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.19 |
4.19 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.19 |
4.19 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：罗城仫佬族自治县社会福利院 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
52.95 |
302 |
商品和服务支出 |
1.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
16.61 |
30201 |
办公费 |
0.19 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.89 |
30202 |
印刷费 |
0.0 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
0.0 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
21.02 |
30205 |
水费 |
0.17 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.58 |
30206 |
电费 |
0.34 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.26 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.18 |
30209 |
物业管理费 |
0.19 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
30211 |
差旅费 |
0.0 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.0 |
30213 |
维修（护）费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.34 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
1.34 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
0.47 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.0 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
人员经费合计 |
54.28 |
公用经费合计 |
1.36 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：罗城仫佬族自治县社会福利院 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
“本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
部门：罗城仫佬族自治县社会福利院 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 “本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。 | |||||||
|
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 | |||||||||||
|
部门：罗城仫佬族自治县社会福利院 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 “本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。 | |||||||||||
第三部分：罗城仫佬族自治县社会福利院2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入77.63万元，其中本年收入77.63万元，较2023年度决算数57.80万元，增加19.83万元，增长34.31%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入77.63万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数57.80万元，增加19.83万元，增长34.31%，主要原因：政策性调整：人员薪酬标准上调、社保缴费基数提高。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元。
（二）本部门2024年度总支出77.63万元，其中本年支出77.63万元，较2023年度决算数57.80万元，增加19.83万元，增长34.31%，支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）69.99万元，主要用于：在职人员工资福利支出、在职人员社会保险支出及日常办公用品支出。较2023年度决算数51.90万元，增加18.09万元，增长34.86%，主要原因是： 政策性人员经费正常增资。
2.卫生健康支出（210类）3.45万元，主要用于：用于行政事业单位医疗。较2023年度决算数2.68万元，增加0.77万元，增长28.73%，主要原因是：人员经费正常增资，基数提高。
3.住房保障支出（221类）4.19万元，主要用于：在职职工住房公积金。较2023年度决算数3.23万元，增加0.96万元，增长29.72%，主要原因是：人员经费正常增资，基数提高。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
罗城仫佬族自治县社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出77.63万元，较2023年度决算数增加19.83万元，增长34.31%，其中：基本支出55.64万元，项目支出21.99万元。
罗城仫佬族自治县社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.23万元，支出决算为77.63万元，完成年初预算的107.48%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.90万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的94.58%。预决算存有差异原因是：决算以实际缴费明细为准，存在合理统计偏差。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为1.14万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的134.21%。预决算存有差异原因是：决算以实际缴费明细为准，存在合理统计偏差。
(3)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为5.50万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100.0%。
(4)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算为51.61万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的111.2%。预决算存有差异原因是：决算以实际缴费明细为准，存在合理统计偏差。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.0%。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.39万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的94.56%。预决算存有差异原因是：决算以实际缴费明细为准，存在合理统计偏差。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.24万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的95.16%。预决算存有差异原因是：决算以实际缴费明细为准，存在合理统计偏差。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.43万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的94.58%。预决算存有差异原因是：决算以实际缴费明细为准，存在合理统计偏差。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
罗城仫佬族自治县社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出55.64万元，其中：人员经费54.28万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出1.36万元，主要包括：办公费,水费,电费,物业管理费,工会经费支出具体情况如下：
(1)工资福利支出52.95万元，完成年初预算的87.2%。预决算存有差异原因是：年度内合理规划支出。
(2)商品和服务支出1.36万元，完成年初预算的45.18%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
(3)对个人和家庭的补助1.34万元，完成年初预算的134%。预决算存有差异原因是：超支经费均用于保障服务对象基本生活、医疗及临时困难救助，严格执行相关补助政策，无违规支出情况。下一步将优化预算编制，结合服务对象动态变化及政策调整精准测算，提高预算执行精准度。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
罗城仫佬族自治县社会福利院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
罗城仫佬族自治县社会福利院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
罗城仫佬族自治县社会福利院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
罗城仫佬族自治县社会福利院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费年初预算为2.87万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5.5万元，占一般公共预算项目支出总额的7.08%。组织对2024年度组织对“0”等0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。一等项目1个，二等项目0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。罗城仫佬族自治县社会福利院是罗城仫佬族自治县民政二层机构，没有整体支出绩效自评预期设定的绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.罗城仫佬族自治县社会福利院2024年度部门决算公开
2.罗城仫佬族自治县社会福利院项目支出绩效自评表
罗城仫佬族自治县社会福利院
2025年10月31日
关联文件：
网站地图 微信公众号 广西河池罗城仫佬族自治县仫佬家园大门右侧约100米
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