罗城仫佬族自治县民政局2024年度专项债券项目绩效自评报告——罗城仫佬族自治县老年人养护院项目

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。 

1.项目立项背景。 

随着人口老龄化程度的不断加深，罗城仫佬族自治县对养老服务设施的需求日益增长。为积极应对人口老龄化挑战，满足老年人多样化的养老服务需求，提升全县养老服务水平，罗城仫佬族自治县决定实施老年人养护院项目。该项目旨在为老年人提供一个集生活照料、康复护理、精神慰藉等多功能于一体的综合性养护场所，让老年人能够安享晚年生活。

2.资金用途及目的。

资金用于建设罗城仫佬族自治县老年人养护院项目，项目建成后，将为老年人提供生活照料、老年康复护理、老年文化娱乐、精神慰藉等服务内容，不仅为我县老年人群体创造老有所养、老有所医、老有所乐的良好生活及医护环境，同时辐射宜州、环江、融水、柳城等周边县区，惠及60岁以上老年人约28万。对加快健全地方社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系，统筹好老年人经济保障、服务保障、精神关爱、作用发挥等制度安排，推动区域性老龄事业高质量发展。以及对我县打造好宜居宜业、服务河柳的现代卫星城具有极其重要的意义。

（二）项目资金管理使用情况。 

1.上年度新增专项债券额度、项目数量。 

2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（八期）河池市社会领域项目：罗城仫佬族自治县老年人养护院项目获得政府专项债券资金3300万元。

3.新增专项债券资金实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

主要内容：总建筑面积24995.31平方米,共设计有500个床位。养护院地块内实施的工程包括养护楼主体建筑、结构、电气、给排水、暖通等土建工程，同时建设绿化、室外活动 场地、道路、停车场、围墙等相关设施工程。

为确保专项债券资金安全、规范、高效使用，罗城仫佬族自治县建立了完善的资金管理制度。专项债券资金实行专款专用，单独核算，严格按照项目进度和合同约定支付资金。在资金拨付环节，由项目实施单位根据工程进度提出用款申请，经监理单位审核、项目主管部门审批后，财政部门按照规定程序及时拨付资金。同时，加强对资金使用的监督检查，定期对项目资金使用情况进行审计，确保资金使用合规合法，防止出现截留、挪用等违规行为。

截止2024年底，老年人养护院项目支出1842万元，资金执行率55.8%。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

（四）项目组织管理情况。 

1.项目组织情况。

截至2024年年底，罗城仫佬族自治县老年人养护院项目建设进展顺利。主体建筑 6 栋楼房已全部封顶，内部装修工程已完成 90%，正在进行墙面涂料、地面铺设、门窗安装等工作。配套设施建设方面，室外活动场地已完成场地平整和基础浇筑，绿化工程已完成苗木种植 ，道路和停车场正在进行施工，围墙已建成。 

2.项目管理情况。

在项目建设过程中，严格落实工程质量责任制，建立健全质量管理体系。项目实施单位通过公开招标选择了具有丰富经验和良好信誉的施工单位和监理单位。施工单位按照设计文件和施工规范要求精心组织施工，建立了完善的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保每一道工序都符合质量标准。监理单位严格履行监理职责，对工程建设全过程进行旁站监理，及时发现和纠正施工过程中出现的质量问题，确保工程质量达到设计要求。同时，项目主管部门定期对项目质量进行检查，加强对工程质量的监督管理，确保项目建设质量。截至目前，项目建设质量总体良好，未发生重大质量事故。

二、自评工作开展情况

罗城仫佬族自治县老年人养护院项目专项债券资金使用规范，项目建设进展顺利，质量可控，社会效益和经济效益显著。通过实施该项目，将有效提升全县养老服务水平，改善老年人生活质量，促进社会和谐稳定。在项目实施过程中，虽然存在一定的风险，但通过采取有效的风险应对措施，能够将风险控制在可承受范围内。综上所述，罗城仫佬族自治县老年人养护院项目专项债券实施情况良好，自评结果为良好。

在今后的工作中，将继续加强对项目的管理和监督，确保项目顺利完工并投入运营。同时，不断总结经验，提高项目管理水平和资金使用效益，为全县经济社会发展做出更大的贡献。

三、项目绩效情况 

（一）绩效目标完成情况

项目自评分78.5分，与年初指标值设定有一定差距，部分达成年度指标并具有一定效果。 

（二）绩效分析 

1. 产出分析：  

工程进度：主体结构按计划封顶（100%），装修与配套工程有序推进，符合节点要求。  

资金效率：资金执行率偏低（55.8%），因工程款按进度支付，装修及设备采购尾款尚未支付。  

2. 效益分析：  

社会效益：项目建成后将填补县域高端养老设施空白，直接服务500名老年人，辐射周边4县区28万人口，推动“医养结合”模式落地。  

经济效益：项目运营后可创造护理、管理等就业岗位约80个，带动区域养老产业升级。  

3. 可持续性：  

硬件设施按适老化标准建设，预留智慧养老接口，保障长期使用需求。  

政府配套运营补贴机制已纳入规划，确保项目可持续运转。  

（三）总体评价

主要产出与成效：  

建成24995.31㎡综合性养护院，500张床位主体结构完工；形成区域养老服务中心雏形，强化“老有所养”硬件支撑；专项债券资金管理规范，无挪用截留问题，工程质量零事故。 

四、存在的问题和原因分析

（一）问题一：债券资金执行率偏低（55.8%） 

原因：工程款按进度分期支付，装修尾款、设备采购款需验收后支付；部分配套工程（道路、停车场）受雨季影响施工延迟。  

（二）问题二：运营准备滞后 

原因：项目重心在建设阶段，护理团队招募、运营合作方招标尚未启动；医养结合政策细则未明确，影响合作医院签约进度。

（三）问题三：绩效数据收集不完善 

原因：满意度调查、服务覆盖率等效益指标需运营后采集，当前缺乏量化支撑。

五、工作改进措施

（一）加快资金支付与工程进度：建立支付绿色通道，对已完成工程段及时验收拨付尾款；优化室外工程施工方案，雨季采用棚护作业，确保2025年全面竣工。  

（二）提前筹备运营工作：2025年启动护理人员培训及合作机构招标；对接卫健部门，明确医养结合政策路径，优先签订本地医院合作协议。  

（三）完善绩效跟踪机制：制定运营期绩效监测表，每季度收集床位使用率、服务满意度等数据；引入第三方机构开展中期效益评估（2026年末）。  

（四）强化风险管理：设立专项储备金应对建材价格波动；开展消防验收预检，杜绝运营准入风险。  

附件：2024年度专项债券项目绩效自评表

罗城仫佬族自治县民政局      

2025年6月30日