怀群镇人民政府关于河池市罗城县怀群镇百镇建设示范工程—镇区道路建设项目（一桥至二桥段）工程执行情况审计报告提出问题整改情况的报告

怀群镇人民政府关于河池市罗城县怀群镇百镇建设示范工程—镇区道路建设项目（一桥至二桥段）工程执行情况审计报告提出问题整改情况的报告

自治县审计局：

贵局2023年12月15日出具的《罗城仫佬族自治县审计局审计报告》（罗审投报﹝2023﹞2号）已收悉，现将审计发现问题整改情况报告如下。

一、未按要求备案

具体问题表述：该工程施工合同签订日期为2018年9月10日，《竞争性谈判文件》日期为2018年10月16日，罗城仫佬族自治县限额内工程项目定点采购登记表备案时间是2018年10月29日。

整改落实情况：强化责任意识，加强对工程建设进度和现场的管理，我镇在2024年制定了《怀群镇项目审批和建设监督责任追究机制》，并杜绝类似问题重复发生。该问题已完成整改，并长期坚持。

二、未按流程进行变更

具体问题表述：该工程合同外变更金额495945. 98元，自治县政府投资项目工程变更签证申请表及自治县政府投资项目工程变更签证审批单均未见审批部门及审批人签字。

整改落实情况：今后我镇通过召开项目培训会的方式，严格按照《罗城仫佬族自治县政府投资项目管理十六条规定（2023年修订）》加强项目变更流程管理工作，确保今后项目在施工过程中及时正确履行项目变更流程。该问题已完成整改，并长期坚持。

三、未取得施工许可先开工建设

具体问题表述：该工程开工时间为2018年9月16日，建设工程规划许可证取得时间为2018年12月25日，未取得建设工程规划许可证先开工。

整改落实情况：我镇在2024年制定了《怀群镇项目审批和建设监督责任追究机制》，进一步加强项目前期工作，依法依规履行项目建设程序，避免未批先建的情况发生。该问题已完成整改，并长期坚持。

四、未按期合同约定工期竣工

具体问题表述：该工程于2018年9月16日开工建设，因征地问题及增加安装排洪波纹管工程，实际竣工日期为2020年4月15日，实际工期总日历天数为577天，施工合同约定工期总日历天数为90天，工程实施期间又未办理任何相关工期延期申请和批复手续，工期严重延误。

整改落实情况：为强化责任意识，加强对工程建设进度和现场的管理，我镇在2024年制定了《怀群镇项目审批和建设监督责任追究机制》，在今后的项目实施过程中将严格按照制定的追究机制进行管理，督促施工单位按合同约定按质按量按时完成工程的建设任务，降低工程风险和隐患，并杜绝类似问题重复发生。该问题已完成整改，并长期坚持。

五、多计工程建设成本51167.81元

具体问题表述：审计组对由建设单位委托社会中介机构广西火天信工程管理咨询有限公司编制的结算审核报告书中的结算造价进行审计，送审结算造价为3172359. 99元，审计造价为3121192. 18元，审计结果发现多计造价51167. 81元。自治县审计局审计组复核后认为，该结算造价已在中介协助审计过程中征得建设单位和施工单位签章认可，可直接纳入审计报告。

整改落实情况：对审计发现问题我镇及时召开领导班子专题会议进行讨论，由于该项目仍有部分尾款尚未完全支付，会议一致同意在支付该项工程尾款时直接扣除本次审计结算后多计造价部分的款项。同时也与施工单位充分沟通，施工单位同意退还多计造价部分的款项。在今后的工作中我镇将加强对社会机构申报的结算造价审核工作，避免出现结算错误或虚高等情况。该问题已完成整改，并长期坚持。

以上问题均已完成整改。下一步，我镇将结合本次审计发现问题，深入剖析问题性质及原因，举一反三、自查自纠、对症下药，切实做好项目实施的全流程监管。

怀群镇人民政府

2024年2月5日