罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司关于罗城仫佬族自治县易地扶贫搬迁“仫佬家园”防洪工程审计报告提出问题整改情况的报告

自治县审计局出具的《罗城仫佬族自治县易地扶贫搬迁“仫佬家园”防洪工程审计问题清单及落实整改责任清单》已收悉,现将审计发现问题整改情况报告如下：

一、未进行初步设计及投资概算的批复

具体问题表述:该工程有立项批复,但未进行初步设计也未有投资概算批复。

整改情况落实:我司制定了关于印发《项目建设管理制度(试行)》的通知(详见附件),完善制定了项目初步设计、投资概算及可行性报告,进一步加强项目前期工作,依法依规履行项目建设程序,避免未批先建的情况发生。该问题已完成整改,并长期坚持。

二、未取得建设工程规划许可证先开工建设

具体问题表述:该工程于2020年12月21日发布竞争性谈判公告,于2020年12月31日发出成交通知书,于2021年1月6日签订施工合同,工程竣工验收报告登记开工日期为2021年1月6日,竣工日期为2021年5月8日。截止2023年10月未见建设工程规划许可证。

整改情况落实:我司制定了关于印发《项目建设管理制度(试行)》的通知(详见附件),进一步加强项目前期工作,依法依规履行项目建设程序,避免未批先建的情况发生。该问题已持续整改,并长期坚持。

三、未取得建设工程施工许可证先开工建设

具体问题表述:该工程于2021年1月6日签订施工合同,工程竣工验收报告登记开工日期为2021年1月6日,截止2023年10月未见建筑工程施工许可证,存在未取得建设工程施工许可证先开工建设的情况。

整改情况落实:我司制定了关于印发《项目建设管理制度(试行)》的通知(详见附件),进一步加强项目前期工作,依法依规履行项目建设程序,避免未批先建的情况发生。该问题已持续整改,并长期坚持。

四、未按规定约定预付款抵扣方式

具体问题表述:《建筑工程施工合同书》约定预付款比例为合同价的70%预付款扣回方式为未填写,没有对预付款扣回方式进行约定。

整改情况落实:根据《关于对全县脱贫攻坚工程项目实行“绿色通道”管理的通知》,(罗政办发〔2019〕85号)“工程项目动工即可预先拨付项目资金的60%”的规定,调整为“工程动工即可预先拨付项目资金的70%,其他事宜仍按罗政办发〔2019〕85号规定执行。”预付款扣回方式在合同中没有明确约定在本项目实际操作中,我公司已一次性抵扣。该问题已完成整改,并长期坚持。

五、未按时编制竣工财务决算

具体问题表述:《罗城县易地扶贫“仫佬家园”防洪工程验收附表》的验收时间为2021年9月27日,截止2023年10月未编制竣工财务决算。

整改情况落实:正在整改中,我司已委托广西集宁跨越会计师事务所有限公司开展项目财务决算工作,目前正在进行材料编制。

六、项目资料缺少勘察、设计、监理招投标、采购文件或确定单位过程文件

具体问题表述:经查阅项目资料发现,未见勘察、设计、监理招投标、采购文件或确定单位过程文件(如比选文件、会议纪要等相关资料)。

整改情况落实:已通过班子会决议,有班子会纪要材料(选聘设计单位、勘察单位、监理单位、招标代理单位)。该问题已完成整改,并长期坚持。

以上问题均已持续完善整改。下一步,我司将结合本次审计发现问题,深入剖析问题性质及原因,举一反三,切实做好项目实施的全流程监管。

附件:罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司关于印发《项目建设管理制度(试行)》的通知

罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司

2024年5月9日